目 錄
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算編制說明
一、2019年度部門決算收入情況
二、2019年度部門決算支出情況
三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
(五)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
(六)專業(yè)性名詞解釋
(七)關(guān)于空表的說明
第一部分 概況
一、主要職責(zé)
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心是經(jīng)天津市委市政府批準(zhǔn)成立的,具有建筑、市政公用工程咨詢甲級資信、石化、化工、醫(yī)藥工程咨詢乙級資信,可從事工業(yè)、民用、城市規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境及綜合經(jīng)濟(jì)等專業(yè)的項(xiàng)目前期咨詢、規(guī)劃、評估論證等咨詢服務(wù)。我中心的主要職責(zé)是承擔(dān)市發(fā)改委委托的大中型基本建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告的編制工作;重大經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目的前期工作咨詢、評估和預(yù)評估工作;接受委托,組織工程項(xiàng)目的咨詢業(yè)務(wù)等。
中心目前具有建筑、市政公用工程2項(xiàng)專業(yè)甲級資信,石化、化工、醫(yī)藥1項(xiàng)專業(yè)乙級資信。咨詢服務(wù)范圍包括建筑、市政公用工程、石化、化工、醫(yī)藥、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境工程、電子信息、新能源、城市規(guī)劃、城市軌道交通等專業(yè)。形成了從項(xiàng)目評審、規(guī)劃咨詢、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、前期咨詢、投融資咨詢、項(xiàng)目管理、穩(wěn)評、合理用能評估、節(jié)能評審、綠色工廠評價(jià)、能源審計(jì)、合同能源管理和績效考核等的全方位的咨詢服務(wù)體系。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),天津市政府投資項(xiàng)目評審中心內(nèi)設(shè)8個(gè)職能處室。根據(jù)決算編報(bào)要求,納入天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年部門決算編報(bào)范圍僅天津市政府投資項(xiàng)目評審中心(本級)1個(gè)事業(yè)單位。
第二部分 2019年度部門決算編制說明
一、2019年度部門決算收入情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度部門決算收入總計(jì)70,997,010.61元(含2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入3,983,930元),與2018年決算相比減少18,382,267.24元,其中:財(cái)政撥款收入12,485,000.00元(其中基本支出財(cái)政撥款收入7,485,000元,項(xiàng)目支出財(cái)政撥款收入5,000,000元),占17.59%;事業(yè)收入50,283,228.00元,占70.82%;其他收入4,244,852.61元,占5.98%。
二、2019年度部門決算支出情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度部門決算支出總計(jì)70,997,010.61元,與2018年決算相比減少18,382,267.24元,其中:基本支出46,078,923.78元,占64.90%;項(xiàng)目支出8,705,961.27元,占12.26%。
三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)16,190,961.27元,與2018年決算相比增加4,921,891.27元,具體情況如下:
1、“一般公共服務(wù)支出——發(fā)展與改革事務(wù)”15,198,961.27元,其中:“事業(yè)運(yùn)行”6,493,000元,主要用于:工資、公積金及辦公經(jīng)費(fèi);“其他發(fā)展與改革事務(wù)”8,705,961.27元(其中2018年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出3,983,930元,2019年項(xiàng)目支出4,722,031.27元),主要用于:發(fā)改委委托的項(xiàng)目評審費(fèi)用。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”770,000元,其中:“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”527,000元、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”243,000元。
3、“衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療”222,000元,其中:“事業(yè)單位醫(yī)療”152,000元、“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”70,000元,主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)及職工醫(yī)療費(fèi)。
四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)7,485,000.00元,與2018年決算相比減少608,000.00元,具體情況如下:
1、“工資福利支出”6,883,000元,其中:“基本工資”4,010,093.45元;“津貼補(bǔ)貼”609,739.8元; “績效工資”468,491.25元;“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”527,000元;“職業(yè)年金繳費(fèi)”243,000元;“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”152,000元;“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”47,000元,主要用于:按照社保中心規(guī)定繳納的其他社會(huì)保險(xiǎn);“住房公積金”825,675.50元。
2、“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”259,000元,其中:“退休費(fèi)”189,000元;“醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助”70,000元。
3、“商品和服務(wù)支出”343,000元,其中:“辦公費(fèi)”305,200元;“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”37,800元。
五、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元,與2019年預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。具體情況:
(一)2019年因公出國(境)費(fèi)決算0.00元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位組織的出國團(tuán)組0個(gè),出國0人次。
(二)2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛,購置公務(wù)用車0輛。
(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,與預(yù)算相比持平,主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)政府采購支出情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年政府采購支出總額64,073.17元,其中:政府采購貨物支出64,073.17元。授予中小企業(yè)合同金額41,677元,占政府采購支出總額的67%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,天津市政府投資項(xiàng)目評審中心共有車輛11輛,其中:機(jī)要通信用車2輛、其他用車9輛,其他用車主要為業(yè)務(wù)用車。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,天津市政府投資項(xiàng)目評審中心組織對2019年度項(xiàng)目支出開展績效自評,自評項(xiàng)目情況另行公開。
(五)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況。
(六)專業(yè)性名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告,是對部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
(七)關(guān)于空表的說明
1、天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
2、天津市政府投資項(xiàng)目評審中心2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。